显示增值税未申报或未比对（窗式比对失败增值税未申报或未比对）

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1、需要先在开票软件中上报汇总，财务做网上申报，申报成功后反写。

2、月报企业：用户需要每月进行申报后才能清卡/反写，具体按照一般纳税人的抄报操作流程即可(先在开票软件中上报汇总，财务做网上申报，申报成功后反写)。

3、季报企业：遵循季度进行申报，其他月份进系统时会自动清卡(建议每月1-15号查看开票截止日期是否自动跳至下月，如未跳转，请及时联系服务单位)。

4、扩展资料：注意事项：在收到预收款时，以取得的预收款扣除支付的分包款后的余额，按照规定的预征率预缴增值税。

5、2、适用一般计税方法计税的项目预征率为 2%，适用简易计税方法计税的项目预征率为 3%。

6、3、按照现行规定应在建筑服务发生地预缴增值税的项目，纳税人收到预 收款时在建筑服务发生地预缴增值税。

7、按照现行规定无需在建筑服务发生地预缴增值税的项目，纳税人收到预收款时在机构所在地预缴增值税。

8、参考资料来源：百度百科-国家税务总局关于调整增值税纳税申报有关事项的通知参考资料来源：国家税务总局-关于未按期申报抵扣增值税扣税凭证有关问题的公告。

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